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2017年人大预算信息公开
       作者:       来源:       发布日期:2017-04-10       点击:

2017年县人大预算编报说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门概况

2016年底,大英县人大共有在编人员24人,其中行政编制23人,工勤人员1名。部门内设办公室,财工委、法工委、农工委、教工委、人事代表工委、城环工委、市人大代表联络科等8个委室科。

二、收支预算总体情况

2017年大英县人大收入预算总额为465.296万元,全部为2017年财政拨款收入。其中:人员支出221.3万元,基本公用支出47.817万元,住房保障支出17.178万元,人大会议、代表培训、委室科、县级领导经费等专项项目经费179万。

三、财政拨款支出预算安排情况

县人大部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出,是用于保障人大机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,承担全县人代会、常委会、主任会、视察调研,代表培训等基本工作的经费支出。

附件1. 大英县人大2017年收支预算总表;

附件2. 大英县人大2017年财政拨款支出预算表;

大英县人大

2017410




预算表1-1-2


























收支预算总表





























单位:元


























项          目2017年预算数项          目2017年预算数


























一、公共财政预算收入4,652,958一、基本支出2,862,958


























   经费拨款4,652,958    人员支出2,213,000


























   专项收入
   对个人和家庭的补助支出171,784


























   行政事业性收费收入
   基本公用支出478,174


























   罚没收入
二、项目支出1,790,000


























   国有资本经营收入
   专项业务费1,790,000


























   国有资源(资产)有偿使用收入
   人员性支出(项目)



























   其他公共财政预算收入
   对企事业单位的补贴





























   债务还本付息支出



























二、政府性基金收入
   基本建设支出



























三、财政专户管理的资金收入
   其他资本性支出



























四、上级补助收入
   其他支出



























五、事业单位经营收入
三、上缴上级支出



























六、其他收入
四、对附属单位补助支出
























































































本年收入合计4,652,958本年支出合计4,652,958


























七、上年结转收入
五、结转下年



























   公共财政预算结转
   公共财政预算结转



























   政府性基金结转
   政府性基金结转



























   财政专户管理的资金结转
   财政专户管理的资金结转


























































收    入    总    计4,652,958支    出    总    计4,652,958



































































































































































































































































































预算表1-2
































































































































































































































收入预算表


































































































































































































































































单位:元
































































































































































































































项    目合计上年结转当年公共财政预算收入政府性基金收入财政专户管理的资金收入上级补助收入事业单位经营收入其他收入
































































































































































































































单位代码单位名称小计其中:公共财政预算结转公共财政预算收入小计经费拨款专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他公共财政预算收入

































































































































































































































合计4,652,958

4,652,9584,652,958












































































































































































































































人大4,652,958

4,652,9584,652,958











































































































































































































































101301  大英县人大常委会办公室4,652,958

4,652,9584,652,958



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































预算表2-1-1
支出预算表(按来源)
















单位:元
单位代码单位名称(支出类别)总计公共财政预算安排政府性基金收入安排财政专户管理的资金安排上级补助收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排上年结转安排
合计经费拨款专项收入行政事业性收费罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他公共财政预算

合计4,652,9584,652,9584,652,958












101人大4,652,9584,652,9584,652,958












 101301  大英县人大常委会办公室4,652,9584,652,9584,652,958












   101301    人员支出2,213,0002,213,0002,213,000












   101301    公用支出478,174478,174478,174












   101301    对个人和家庭的补助支出171,784171,784171,784












   101301    专项业务费1,790,0001,790,0001,790,000





























预算表2-1-2
支出预算表(按类别)

































单位:元
项         目

合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出
单位代码科目编码单位名称 (科目)合计人员支出对个人和家庭的补助支出基本公用支出合计专项业务费人员性支出对企事业单位的补贴债务还本付息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出


合计4,652,9582,862,9582,213,000171,784478,1741,790,0001,790,000







101
人大4,652,9582,862,9582,213,000171,784478,1741,790,0001,790,000







 101301
 大英县人大常委会办公室4,652,9582,862,9582,213,000171,784478,1741,790,0001,790,000







   1013012010101    行政运行(人大)2,565,6452,565,6452,087,471
478,174









   1013012010104    人大会议600,000



600,000600,000







   1013012010106    人大监督100,000



100,000100,000







   1013012010107    人大代表履职能力提升200,000



200,000200,000







   1013012010108    代表工作230,000



230,000230,000







   1013012010109    人大信访工作20,000



20,00020,000







   1013012010199    其他人大事务支出500,000



500,000500,000







   1013012101101    行政单位医疗125,529125,529125,529











   1013012210201    住房公积金171,784171,784
171,784



































预算表2-2
基本支出------人员支出表


















































单位:元
项        目

合计工资性支出





其他社会保障缴费






伙食补助费养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出
单位代码科目编码单位名称(科目)小计基本工资地方津贴公务员津贴其他津贴奖励工资绩效工资小计医疗保险补助大额补充医疗保险职工住院补助失业保险工伤保险生育保险其他社会保险小计加班工资临时工及聘用人员工资其他工资福利支出



合计2,213,0001,717,840868,80022,176754,464
72,400
125,529120,2491,4403,840




343,567
26,064

26,064
101
人大2,213,0001,717,840868,80022,176754,464
72,400
125,529120,2491,4403,840




343,567
26,064

26,064
 101301
 大英县人大常委会办公室2,213,0001,717,840868,80022,176754,464
72,400
125,529120,2491,4403,840




343,567
26,064

26,064
   1013012010101    行政运行(人大)2,087,4711,717,840868,80022,176754,464
72,400









343,567
26,064

26,064
   1013012101101    行政单位医疗125,529






125,529120,2491,4403,840


























预算表2-3
基本支出------对个人和家庭的补助支出表






























单位:元
项        目

合计离退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金住房公积金其他
单位代码科目编码单位名称     (科目)合计离休费退休费


合计171,784









171,784

101
人大171,784









171,784

 101301
 大英县人大常委会办公室171,784









171,784

   1013012210201    住房公积金171,784









171,784



































































































































预算表2-4































































































































































































































基本支出------公用支出表























































































































































































































































































单位:元































































































































































































































项          目

合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金附加费用其他公用支出































































































































































































































单位代码科目编码单位名称  (科目)离退休人员特需费活动费其他商品和服务的支出

































































































































































































































合计478,17419,00010,000

10,00010,00010,000




40,000

60,000

20,614
50,000241,560

7,000































































































































































































































101
人大478,17419,00010,000

10,00010,00010,000




40,000

60,000

20,614
50,000241,560

7,000































































































































































































































 101301
 大英县人大常委会办公室478,17419,00010,000

10,00010,00010,000




40,000

60,000

20,614
50,000241,560

7,000































































































































































































































   1013012010101    行政运行(人大)478,17419,00010,000

10,00010,00010,000




40,000

60,000

20,614
50,000241,560

7,000










































































































































































































































预算表2-5-1




































































































































































































































项目支出预算表


























































































































































































































































单位:元




































































































































































































































项          目

项目名称合计专项业务费人员性支出(项目)对企事业单位的补贴债务还本付息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出




































































































































































































































单位代码科目编码单位名称(科目)











































































































































































































































































































































































































































































合计
1,790,0001,790,000










































































































































































































































101
人大
1,790,0001,790,000










































































































































































































































 101301
 大英县人大常委会办公室
1,790,0001,790,000










































































































































































































































   1013012010104    人大会议人大会议600,000600,000










































































































































































































































   1013012010106    人大监督人大监督100,000100,000










































































































































































































































   1013012010107    人大代表履职能力提升代表培训200,000200,000










































































































































































































































   1013012010108    代表工作代表工作230,000230,000










































































































































































































































   1013012010109    人大信访工作人大信访20,00020,000










































































































































































































































   1013012010199    其他人大事务支出机关委室经费140,000140,000










































































































































































































































   1013012010199    其他人大事务支出预算审查经费50,00050,000



























































































































































































































































预算表3-1
公共财政预算支出表

































单位:元
项         目

合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出
单位代码科目编码单位名称 (科目)合计人员支出对个人和家庭的补助支出基本公用支出合计专项业务费人员性支出(项目)对企事业单位的补贴债务还本付息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出


合计4,402,9582,862,9582,213,000171,784478,1741,540,0001,540,000







101
人大4,402,9582,862,9582,213,000171,784478,1741,540,0001,540,000







 101301
 大英县人大常委会办公室4,402,9582,862,9582,213,000