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索 引 号: DY0000415/2017-00003 主题分类: 财政预决算
文  号: 发文日期: 2017-09-01 17:07:26
发布机构: 县档案局 主 题 词:
名  称: 大英县档案局2016年决算公开

大英县档案局2016年决算公开

来源:县档案局     发布日期:2017-09-01     点击数:78 人次

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一) 大英县档案局职能简介

一、大英县档案馆简介

档案局(馆)是政府履行全档案行政管理、执法监督和档案收集、保管、利用等职能的直属事业单位。属参照公务员法管理的事业单位,设有办公室、档案保管保护股业务指导股3个职能科室。共有财政全额拨款事业编制5名。其中:局(馆)长1名,副局(馆)长1名,科级领导职数3名。机关工勤人员事业编制0名。现有在职人员5名,退休人员2名。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年档案局立足情,以“高点规划、夯实基础、提升形象”为取向,认真贯彻中省档案事业发展要求,主动服务地方党委政府中心大局,各项工作顺利推进,迈出了“十三五”大英档案事业发展可喜的第一依法治档全面展开,数字档案馆建设正式启动

二、部门概况

大英县档案局下属二级预算单位0个。

三、收支决算总体情况

2016本单位本年收入合计82.07万元,其中:财政拨款收入82.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

年初结转和结余0.1万元,其中,项目支出结转和结余0万元。

2016本单位本年支出合计81.07万元,其中:基本支出46.07万元,占56.82%;项目支出35万元,占43.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

年末结转和结余1.1万元,其中,项目支出结转和结余0万元。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算82.17万元。与2015年相比,财政拨款收增加30.29万元、支出增加29.29分别增长58.6156.56%。财政拨款增加的主要原因是从2016年起,大英县档案馆对库存档案进行数字化扫描,增加预算16万,向省档案局争取数字化启动资金10万元,新增两名职工的工资和福利支出

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出81.07万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加30.29万元,增长58.61%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出81.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出74.30万元,占91.64%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.96万元,占6.1%;医疗卫生支出1.81万元,占0.02%;住房保障支出0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2016年决算数为39.3万元,完成预算97.51%决算数小于预算数的主要原因预留一部分结对贫困户的慰问金和购买慰问物资

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数0万元,完成预算0%

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2016年决算数为35万元,完成预算100%

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为4.96元,完成预算100%

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.81万元,完成预算100%

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.3万元,其中:

人员经费32.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费6.42万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.76万元,完成预算89.41%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算89.41%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央的“八项”规定

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少0.06万元,下降7%,其中:因公出国(境)费支出决算与去年基本持平;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算减少0.06万元,减少7%。增减变动的主要原因是1.近两年无因公出国(境)费用支出;2.无公务用车3.公务接待费有所降低,主要是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%无公务用车;公务接待费支出决算0.76万元,占100%。具体情况如下:

 

 

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

无公务用车

3. 公务接待费

2016年公务接待费0.76万元。主要用于执行接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次126人,共计支出0.76万元,具体内容包括:1. 接待区县职工0.45万元;2. 接待上级业务部门检查、指导工作0.31万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度本单位机关运行经费支出6.42万元,比2015年增加1.83万元,增28.5%

(二)政府采购支出情况

2016年度,本年度政府采购支出总额0万元

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金25万元,覆盖率达到100%。自评结果得分100

 

附:表1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算表

3:一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

5:国有资本经营预算支出决算表

 

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是社科联拨入爱教基地奖励金、银行利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指反映政府提供一般公共服务的支出

8. 社会保障和就业(类)(款)(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出

9.医疗卫生与计划生育支出(类)(款)(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出(类)(款)(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

11. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。