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索 引 号: DY0000416/2017-01907 主题分类: 财政预决算
文  号: 发文日期: 2017-09-05 16:33:56
发布机构: 县残联 主 题 词:
名  称: 县残联2016年部门决算信息公开

县残联2016年部门决算信息公开

来源:县残联     发布日期:2017-09-05     点击数:12 人次

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文化体育、维权信访、残疾人状况监测和核发残疾人证等工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

建立机制,全方位、多渠道争取社会资金,整合社会资源,大力实施为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作,推进残疾人社会保障体系和服务体系建设,为21995名残疾人落实各项个性化服务,个性化服务计划率为100%,落实率为108.42%。落实了城乡低保3644人,居家托养416人,城乡养老保险17211人,城乡居民医疗保险21919人等普惠、特惠政策措施,有力的推动了全县残疾人社会保障体系和服务体系建设。大力实施残疾人民生工程项目,顺利完成残疾人就业援助、扶贫、脑瘫儿童救助、重度残疾人护理补贴、阳光家园、家居无障碍改造等工程;县残疾人射箭队输送运动员赵理学在巴西里约残奥会上,获得反曲弓男女射箭混合团体赛金牌,实现了遂宁人奥运冠军零的突破,谱写了我县体育史的新篇章。结合每名残疾人具体情况开展辅具适配工作,全县3209名残疾人朋友拿到了与其需求相适应的辅具产品和家庭无障碍改造用品。

二、部门概况

1、机构情况。大英县残疾人联合会属于一级预算单位。

2、人员情况。大英县残疾人联合会实有5人,下属单位大英县残疾人服务中心实有3人。

三、收支决算总体情况

2016年大英县残疾人联合会本年收入合计594.73万元,其中:财政拨款收入594.73万元,占100%。

2016年大英县残疾人联合会本年支出合计473.29万元,其中:基本支出78.58万元,占16.6%;项目支出394.71万元,占83.4%。

四、财政拨款收支决算情况

大英县残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算779.25万元。与2015年相比财政拨款收入总决算增加441.53万元,增加主要原因是增加养老险、职业年金、残疾人扶贫对象生活补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大英县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出375.94万元,占本年支出合计的79.43%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大英县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出375.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.4万元,占0.37%;社会保障和就业支出371.79万元,占98.9%;医疗卫生支出2.74万元,占0.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务:2016年决算数为1.4万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业:2016年决算数为371.79元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为2.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

大英县残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.58万元,其中:

人员经费72.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。
  公用经费5.88万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大英县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,公务接待费支出决算为1万元。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年减少了0.6万元,减少了10.71%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元,减少11.11%,减少原因是减少了一辆公务用车;公务接待费支出决算减少0.1万元,减少9.09%。减少原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占80%;公务接待费支出决算1万元,占20%。具体情况如下: 

1. 因公出国(境)经费 

2016年因公出国(境)费0万元。全年没有安排因公出国(境)团组。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置支出0万元。全年没有新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,80人。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大英县残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出97.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,大英县残疾人联合会机关运行经费支出66.75万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,大英县残疾人联合会共有车辆1辆。

(三)政府采购支出情况 
  2016年度,大英县残疾人联合会政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

  1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7. 社会保障和就业—行政事业离退休—未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  8.社会保障和就业—行政事业离退休—其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业离退休方面的支出。 

  9. 社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  10. 社会保障和就业—残疾人事业—行政运行:指行政(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。 

  11. 社会保障和就业—残疾人事业—一般行政管理事务:指行政(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  12. 社会保障和就业—残疾人事业—残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

  13. 社会保障和就业—残疾人事业—残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。 

  14. 社会保障和就业—残疾人事业—残疾人体育:指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 

  15. 社会保障和就业—残疾人事业—其他残疾人事业支出:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  17. 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  19.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 

  20. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出:指用于体育事业的彩票公益金支出。 

  21. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出:指用于残疾人事业的彩票公益金支出。 



表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表